| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2464 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396 Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354. | 1.298,00 | 1.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396 Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354. | 1.298,00 | ||
| 15/07/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354. | 1.298,00 | ||
| 30/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2019 SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 18239 | 1.298,00 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
