Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354. |
1.298,00 |
1.298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354. |
1.298,00 |
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| 15/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON ECOTANK L 396, CFE DANFE 51354.
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1.298,00 |
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| 30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2019
SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 18239 |
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1.298,00 |
| TOTAL |
1.298,00 |
1.298,00 |
1.298,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
