Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
Função: | Educacao | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | MATERIAIS DIVERSOS( PLACA CONTROLE ELETRICO 220V, CABO, TUBO, CURVA, LUVA, DISJUNTOR, CAIXA, MODULO, CONECTOR, FONTE RECEPTOR E LAMPADAS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 221,222 E 220. | 833,41 | 833,41 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/07/2019 | MATERIAIS DIVERSOS( PLACA CONTROLE ELETRICO 220V, CABO, TUBO, CURVA, LUVA, DISJUNTOR, CAIXA, MODULO, CONECTOR, FONTE RECEPTOR E LAMPADAS) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 221,222 E 220. | 833,41 | ||
19/07/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES 221,222 E 220. | 833,41 | ||
26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 833,41 | ||
TOTAL | 833,41 | 833,41 | 833,41 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |