Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2482 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ISOLADOR |
7,89 |
15,78 |
| 1.00 |
CAIXA CD 01 DISJ EXTERNA BEL |
4,74 |
4,74 |
| 1.00 |
DISJUNTOR MONO 32A |
11,00 |
11,00 |
| 40.00 |
PARAFISO |
0,08 |
3,20 |
| 3.00 |
REATOR INTERNO150W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 223
. |
70,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
ISOLADOR CAIXA CD 01 DISJ EXTERNA BEL DISJUNTOR MONO 32A PARAFISO REATOR INTERNO150W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 223
. |
244,72 |
|
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| 22/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 223 |
|
244,72 |
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| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2019
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
|
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244,72 |
| TOTAL |
244,72 |
244,72 |
244,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
