Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2484 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
8,45 |
8,45 |
2.00 |
LAMPADA 9W |
11,59 |
23,18 |
1.00 |
ESCADA |
181,35 |
181,35 |
1.00 |
PEZZI 1 TP |
7,98 |
7,98 |
5.00 |
LAMPADA LED 8W |
8,49 |
42,45 |
10.00 |
PLAFON PORCELANA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3695. |
3,35 |
33,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
FITA ISOLANTE LAMPADA 9W ESCADA PEZZI 1 TP LAMPADA LED 8W PLAFON PORCELANA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3695. |
296,91 |
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22/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 3695. |
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296,91 |
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31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2484/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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296,91 |
TOTAL |
296,91 |
296,91 |
296,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.