Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Lic.:2/2014
REFERENTE PRESTAÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS, CFE NF ANEXA. |
1.220,30 |
14.643,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
Lic.:2/2014
REFERENTE PRESTAÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS, CFE NF ANEXA. |
14.643,60 |
|
|
28/01/2019 |
Lic.:2/2014
REFERENTE PRESTAÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ASSESSORIA CONSULTORIA ORGÃOS PÚBLICOS, CFE NF ANEXA.
|
|
1.220,30 |
|
04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2019
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB - 9 |
|
|
1.220,30 |
08/02/2019 |
ANULAÇÃO DE EMEPNHO |
-13.423,30 |
|
|
TOTAL |
1.220,30 |
1.220,30 |
1.220,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.