Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
DENTE REFORÇADO |
248,00 |
2.232,00 |
18.00 |
PARAFUSO DENTE |
22,50 |
405,00 |
18.00 |
PORCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 677. |
4,20 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
DENTE REFORÇADO PARAFUSO DENTE PORCA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 677. |
2.712,60 |
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18/01/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CARREGADEIRA CASE W20E, CFE DANFE 677.
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2.712,60 |
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22/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 256/2019
ALISSON DA SILVA SANTOS - 16897 |
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2.712,60 |
TOTAL |
2.712,60 |
2.712,60 |
2.712,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.