Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2565
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2019.
0,00
1.049,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2019.
1.049,73
23/07/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07-2019.
1.049,73
23/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários
83,97
30/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092
965,76
TOTAL
1.049,73
1.049,73
1.049,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
