Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2592
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAPEL TOALHA
89,00
89,00
2.00
DISPENSER PREMIUM
21,90
43,80
1.00
CAIXA
120,00
120,00
1.00
PAPEL TOALHA
9,50
9,50
1.00
BANDEJA
1,99
1,99
10.00
PRATO
0,90
9,00
1.00
DISPENSER VERDE
21,90
21,90
3.00
SUPORTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFES 3455 E 3465.
20,23
60,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
PAPEL TOALHA DISPENSER PREMIUM CAIXA PAPEL TOALHA BANDEJA PRATO DISPENSER VERDE SUPORTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFES 3455 E 3465.
355,89
23/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFES 3455 E 3465.
355,89
31/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516
355,89
TOTAL
355,89
355,89
355,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
