Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2597 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RUBIA NARA D' AVILA BONACINA. |
166,65 |
166,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RUBIA NARA D' AVILA BONACINA. |
166,65 |
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| 23/07/2019 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RUBIA NARA D' AVILA BONACINA.
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166,65 |
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| 23/07/2019 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 2597/2019, GABINETE - SERVIDORES |
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166,65 |
| TOTAL |
166,65 |
166,65 |
166,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO |
23/07/2019 |
166,65 |
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Lançada |
| TOTAL |
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166,65 |
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