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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2602	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198, com vigência a partir de 11/08/2019 Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.	1.520,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198, com vigência a partir de 11/08/2019 Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.	1.520,00
31/07/2019	Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.		380,00
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 17921			380,00
23/08/2019	Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.		380,00
28/08/2019	Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.		380,00
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 17921			380,00
27/09/2019	Finalidade: Seguro de um veículo Volkswagem Onibus 15.190, ano/modelo 2014, plcas IVQ 7198,CFE APOLICE.		380,00
02/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 17921			380,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2602/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 17921			380,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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