Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2611
Data de lançamento:
29/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
ESTACAS DE 2,20X0,50CM
4,00
400,00
100.00
ESTACAS 2,00X0,5 CM
4,00
400,00
129.00
ESTACAS DE 2,00X0,03CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 25293792.
3,22
415,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
ESTACAS DE 2,20X0,50CM ESTACAS 2,00X0,5 CM ESTACAS DE 2,00X0,03CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 25293792.
1.215,50
29/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 25293792.
1.215,50
06/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002049
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2019
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787
1.215,50
TOTAL
1.215,50
1.215,50
1.215,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.