Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2612
Data de lançamento:
29/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAIBROS DE EUCALIPTO
10,00
30,00
2.00
TABUAS DE 0,15X5,4M
25,00
50,00
2.00
TABUAS DE EEUCALIPTO 0,20X5,40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 25293666.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
CAIBROS DE EUCALIPTO TABUAS DE 0,15X5,4M TABUAS DE EEUCALIPTO 0,20X5,40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 25293666.
140,00
29/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 25293666.
140,00
06/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2049
PAGTO. REF. EMPENHO 2612/2019
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
