Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CRAVO, MAÇA DESIDRATADA, CANELA E MAÇA SECA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 253. |
381,82 |
381,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
CRAVO, MAÇA DESIDRATADA, CANELA E MAÇA SECA.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 253. |
381,82 |
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29/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DANFE 253. |
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381,82 |
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06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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381,82 |
TOTAL |
381,82 |
381,82 |
381,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.