Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES
5,49
27,44
6.00
SHAMPOO 200 ML
8,99
53,94
7.01
ASPIRADOR NASAL
13,32
93,32
7.00
SABONETE
2,81
19,67
6.01
ALCOOL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389.
4,93
29,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES SHAMPOO 200 ML ASPIRADOR NASAL SABONETE ALCOOL 70%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389.
224,00
29/07/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389.
224,00
05/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2019
GIARETA & CIA LTDA - 14936
224,00
TOTAL
224,00
224,00
224,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.