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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GIARETA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2648 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e Alta compl Amb e Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES 5,49 27,44
6.00 SHAMPOO 200 ML 8,99 53,94
7.01 ASPIRADOR NASAL 13,32 93,32
7.00 SABONETE 2,81 19,67
6.01 ALCOOL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389. 4,93 29,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 LENCO UMEDECIDO 48 UNIDADES SHAMPOO 200 ML ASPIRADOR NASAL SABONETE ALCOOL 70% Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389. 224,00
29/07/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA GESTANTE ASSISTIDA, CFEW DANFE 389. 224,00
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2019 GIARETA & CIA LTDA - 14936 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.