Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
68 BD 20 LT |
178,00 |
534,00 |
| 1.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
DIESEL S10 |
3,95 |
11,85 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
WK 1060 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
53,00 |
53,00 |
| 2.00 |
10W40 |
465,00 |
930,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
75,47 |
75,47 |
| 1.00 |
SPIRAX S1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 59165. |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
68 BD 20 LT FILTRO HIDRAULICO FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL S10 FILTRO COMBUSTIVEL WK 1060 FILTRO LUBRIFICANTE 10W40 FILTRO COMBUSTIVEL SPIRAX S1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 59165. |
1.950,32 |
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| 29/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 59165. |
|
1.950,32 |
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| 05/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2651/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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1.950,32 |
| TOTAL |
1.950,32 |
1.950,32 |
1.950,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
