Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2689 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188. |
3.238,50 |
3.238,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188. |
3.238,50 |
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| 31/07/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09 , CFE NF 188.
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|
3.238,50 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2019
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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3.131,63 |
| 06/08/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2689/2019 |
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106,87 |
| TOTAL |
3.238,50 |
3.238,50 |
3.238,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
06/08/2019 |
106,87 |
4550/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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106,87 |
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