Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Restituição de Convênios da União |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.93.02.00.00.00 - Restituicoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - PAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. |
74,06 |
74,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. |
74,06 |
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| 31/07/2019 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO.
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74,06 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2019
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 14303 |
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74,06 |
| TOTAL |
74,06 |
74,06 |
74,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
