| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Restituição de Convênios da União | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.93.02.00.00.00 - Restituicoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. | 74,06 | 74,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. | 74,06 | ||
| 31/07/2019 | DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, REF. RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. | 74,06 | ||
| 07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2019 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 14303 | 74,06 | ||
| TOTAL | 74,06 | 74,06 | 74,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
