Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2696 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TONER 85 A |
69,00 |
414,00 |
1.00 |
TONER HP CF 217A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998. |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
TONER 85 A TONER HP CF 217A
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998. |
543,00 |
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31/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998.
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543,00 |
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08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2019
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 |
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543,00 |
TOTAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.