| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 2696 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TONER 85 A | 69,00 | 414,00 |
| 1.00 | TONER HP CF 217A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998. | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | TONER 85 A TONER HP CF 217A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998. | 543,00 | ||
| 31/07/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER, CFE DANFE 3998. | 543,00 | ||
| 08/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2019 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 18249 | 543,00 | ||
| TOTAL | 543,00 | 543,00 | 543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
