Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMPRESSORA HP LASERJT PRO M102W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJT PRO M102W, CFE DANFE 25399081. |
798,00 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
IMPRESSORA HP LASERJT PRO M102W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJT PRO M102W, CFE DANFE 25399081. |
798,00 |
|
|
31/07/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJT PRO M102W, CFE DANFE 25399081. |
|
798,00 |
|
08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2019
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 - 18297 |
|
|
798,00 |
TOTAL |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.