Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2718 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA CASA MORTUARIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11. |
890,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
PLACA CASA MORTUARIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11. |
890,00 |
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| 01/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 11. |
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890,00 |
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| 12/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3717
PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2019
SANDRO FELIPE WILLIG-ME - 16657 |
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890,00 |
| TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
