Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2727 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Seguro de um veículo Fiat /Ducato/ MC/ Ambulância, transformada na TCA, Gasolina 3,5 PBT/127 CV, ANO/MODELO 2010/201, placas IRJ 6481, Chassi Nº 3W245H34B2063807 - SEGURO NOVO
Finalidade: DESPESAS COM SEGURO VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 CFE CONTRATO 081/2019. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
Seguro de um veículo Fiat /Ducato/ MC/ Ambulância, transformada na TCA, Gasolina 3,5 PBT/127 CV, ANO/MODELO 2010/201, placas IRJ 6481, Chassi Nº 3W245H34B2063807 - SEGURO NOVO
Finalidade: DESPESAS COM SEGURO VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 CFE CONTRATO 081/2019. |
4.000,00 |
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28/08/2019 |
Finalidade: DESPESAS COM SEGURO VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 CFE CONTRATO 081/2019.
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2.150,00 |
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28/08/2019 |
Finalidade: DESPESAS COM SEGURO VEÍCULOS PLACAS IRJ 6481 CFE CONTRATO 081/2019.
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1.850,00 |
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02/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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2.150,00 |
02/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 17921 |
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1.850,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.