| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIR SCHONS ME |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO, CFE NF 089. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | CONSERTO EQUIPAMENTOS SEC. DE OBRAS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO, CFE NF 089. | 2.600,00 | ||
| 18/01/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO, CFE NF 089. | 2.600,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2019 JAIR SCHONS ME - 17041 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
