| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 22,30 | 22,30 |
| 3.00 | LIXA | 0,55 | 1,65 |
| 1.00 | TAPA TUDO | 16,29 | 16,29 |
| 1.00 | TINTA BRANCA | 96,80 | 96,80 |
| 1.00 | ESPATULA | 5,75 | 5,75 |
| 1.00 | ENGATE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES 3841 E 3842. | 5,90 | 5,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | ROLO DE LÃ LIXA TAPA TUDO TINTA BRANCA ESPATULA ENGATE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES 3841 E 3842. | 148,69 | ||
| 08/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES 3841 E 3842. | 148,69 | ||
| 12/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 148,69 | ||
| TOTAL | 148,69 | 148,69 | 148,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
