Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2746 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RITALINA 10 MG 60CP |
62,09 |
62,09 |
2.00 |
DAFORIN 20ML GOTAS |
35,88 |
71,76 |
3.00 |
RISPERIDON 1 MG 30 ML |
38,32 |
114,96 |
1.00 |
LECTRUM 3,75 MG INJ 1,5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS, CFE DANFE 26622. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2019 |
RITALINA 10 MG 60CP DAFORIN 20ML GOTAS RISPERIDON 1 MG 30 ML LECTRUM 3,75 MG INJ 1,5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS, CFE DANFE 26622. |
538,81 |
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08/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS, CFE DANFE 26622. |
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538,81 |
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14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 1019 |
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538,81 |
TOTAL |
538,81 |
538,81 |
538,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.