Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2755
Data de lançamento:
08/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO
0,24
36,00
1.00
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTA MILITAR
165,00
165,00
6.00
PLACA PVC 2 MM
10,00
60,00
100.00
PLAQUINHAS NUMERADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 25563696.
0,70
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO JUNTA MILITAR PLACA PVC 2 MM PLAQUINHAS NUMERADAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 25563696.
331,00
08/08/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENAÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 25563696.
331,00
19/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2755/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
