Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.44 |
TRAVESSEIRO |
23,80 |
105,71 |
| 4.00 |
COBERTOR |
32,80 |
131,20 |
| 5.00 |
TOALHA DE BANHO |
13,50 |
67,50 |
| 6.00 |
PANO DE COPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DANFE 322. |
4,90 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
TRAVESSEIRO COBERTOR TOALHA DE BANHO PANO DE COPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DANFE 322. |
333,81 |
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| 16/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DANFE 322.
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333,81 |
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| 22/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2019
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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333,81 |
| TOTAL |
333,81 |
333,81 |
333,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
