Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
278 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Senteça Judicial Mapfre |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.02.00.00.00 - Precatorios incluidos na lei do orcamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 2428-13/000231-0. |
43.132,14 |
43.132,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 2428-13/000231-0. |
43.132,14 |
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| 18/01/2019 |
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO REF. SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 2428-13/000231-0.
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43.132,14 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 278/2019
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - 14743 |
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43.132,14 |
| TOTAL |
43.132,14 |
43.132,14 |
43.132,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
