Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO HUMMES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2791 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO, VICE E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. |
636,00 |
3.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO, VICE E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES. |
3.498,00 |
|
|
16/08/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR PREFEITO, VICE E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
|
3.498,00 |
|
23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2019
PAULO RICARDO HUMMES - 14315 |
|
|
3.498,00 |
TOTAL |
3.498,00 |
3.498,00 |
3.498,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.