Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS |
21.867,12 |
21.867,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS |
21.867,12 |
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| 16/08/2019 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS
|
|
7.763,07 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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|
7.763,07 |
| 20/09/2019 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS
|
|
798,42 |
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| 20/09/2019 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS
|
|
9.221,60 |
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| 20/09/2019 |
Anulação referente devolução de valores do CIEE rs |
|
|
-997,78 |
| 20/09/2019 |
Anulação. |
|
-997,78 |
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| 20/09/2019 |
Anulação |
|
-199,60 |
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| 24/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
|
|
798,42 |
| 25/09/2019 |
Anulação referente devolução de valores CIEE RS |
|
|
-199,60 |
| 26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
|
|
9.221,60 |
| 14/10/2019 |
SERVIÇOS ESTAGIARIAOS
|
|
5.281,41 |
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| 28/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
|
|
5.281,41 |
| TOTAL |
21.867,12 |
21.867,12 |
21.867,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
