| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
| Número do empenho: | 2795 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006. | 83,77 | 83,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006. | 83,77 | ||
| 23/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006. | 83,77 | ||
| 26/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2019 ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 | 83,77 | ||
| TOTAL | 83,77 | 83,77 | 83,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
