Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006. |
83,77 |
83,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006. |
83,77 |
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| 23/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 4006.
|
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83,77 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2019
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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83,77 |
| TOTAL |
83,77 |
83,77 |
83,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
