Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2796
Data de lançamento:
23/08/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 4062,4061,4068,4059,4065,4113 E 4067.
913,53
913,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2019
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 4062,4061,4068,4059,4065,4113 E 4067.
913,53
23/08/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 4062,4061,4068,4059,4065,4113 E 4067.
913,53
26/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
913,53
TOTAL
913,53
913,53
913,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
