Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2807 |
Data de lançamento: |
23/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOCA DE LOBO E PLACA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675. |
1.059,84 |
1.059,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
BOCA DE LOBO E PLACA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675. |
1.059,84 |
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| 23/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675.
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1.059,84 |
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| 28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2019
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 |
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1.059,84 |
| TOTAL |
1.059,84 |
1.059,84 |
1.059,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
