| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2807 | Data de lançamento: | 23/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOCA DE LOBO E PLACA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675. | 1.059,84 | 1.059,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2019 | BOCA DE LOBO E PLACA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675. | 1.059,84 | ||
| 23/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CFE DANFE 25664675. | 1.059,84 | ||
| 28/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2019 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 17697 | 1.059,84 | ||
| TOTAL | 1.059,84 | 1.059,84 | 1.059,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
