Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2813 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE NF 68 E 69. |
1.785,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE NF 68 E 69. |
1.785,00 |
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| 26/08/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE NF 68 E 69. |
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1.785,00 |
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| 28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2019
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
