3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALVULA DE RETENÇÃO
358,00
358,00
1.00
CONTATOR 50/60HZ
260,00
260,00
1.00
RELE DE SOBRECARGA 22/23A
218,00
218,00
1.00
TEMPORIZADOR
120,00
120,00
1.00
CAPACIOTR 220VAC
60,00
60,00
1.00
CONTATOR 12A
75,00
75,00
1.00
CAPACITOR DE PARTIDA
70,00
70,00
1.00
CAPACITOR PERM
60,00
60,00
1.00
CONTATOR 60HZ
440,00
440,00
1.00
RELE SOBRECRAGA
192,00
192,00
2.00
DISJUNTOR 25 A
15,00
30,00
2.00
CONTATOR 50/60HZ
186,00
372,00
2.00
CONTATOR MINI 12A
70,00
140,00
2.00
AUTOMATICO NIVEL
60,00
120,00
2.00
CAPACITOR PERM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFES 464,463,462 E 465.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2019
VALVULA DE RETENÇÃO CONTATOR 50/60HZ RELE DE SOBRECARGA 22/23A TEMPORIZADOR CAPACIOTR 220VAC CONTATOR 12A CAPACITOR DE PARTIDA CAPACITOR PERM CONTATOR 60HZ RELE SOBRECRAGA DISJUNTOR 25 A CONTATOR 50/60HZ CONTATOR MINI 12A AUTOMATICO NIVEL CAPACITOR PERM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFES 464,463,462 E 465.
2.595,00
26/08/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REDE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFES 464,463,462 E 465.
2.595,00
28/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2019
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804
2.595,00
TOTAL
2.595,00
2.595,00
2.595,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
