Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COMPOSTO ROGÂNICO |
30,00 |
600,00 |
| 10.00 |
BUXUS |
30,00 |
300,00 |
| 10.00 |
FLORES |
35,00 |
350,00 |
| 1.00 |
PAZINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
COMPOSTO ROGÂNICO BUXUS FLORES PAZINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9. |
1.260,00 |
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| 26/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9.
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1.260,00 |
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| 29/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2019
CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 |
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1.260,00 |
| TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
