| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR-ME |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPOSTO ROGÂNICO | 30,00 | 600,00 |
| 10.00 | BUXUS | 30,00 | 300,00 |
| 10.00 | FLORES | 35,00 | 350,00 |
| 1.00 | PAZINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | COMPOSTO ROGÂNICO BUXUS FLORES PAZINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9. | 1.260,00 | ||
| 26/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃOA TIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF 9. | 1.260,00 | ||
| 29/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2019 CASSIO ANDRE DORR-ME - 16908 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
