Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
282 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. |
318,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE. |
159,00 |
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18/01/2019 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE.
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159,00 |
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25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 282/2019
LUCIO NELSON BRUINSMA - 405 |
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159,00 |
TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.