Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
291
Data de lançamento:
18/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AMAMCO ADESIVO
6,39
38,34
1.00
ASTRA DESEMPEN 14X27 CM
16,90
16,90
1.00
ASTRA DESEMPEN 17X30 CM
18,10
18,10
1.00
CADEADO 25
12,90
12,90
1.00
CIMENTO
25,98
25,98
2.00
LAPIS CARPINTEIRO
1,80
3,60
1.00
NIVEL ALUMINIO
29,99
29,99
1.00
LINHA DE PESCA
12,75
12,75
1.00
CAIXA DE FERRAMENTA
99,99
99,99
1.00
PRUMO
29,45
29,45
1.00
COLHER PEDREIRO
12,65
12,65
1.00
ESTILETE
7,50
7,50
1.00
MARTELO 27 MM
45,35
45,35
1.00
SERROTE
27,80
27,80
1.00
TRENA 7,5 M
28,35
28,35
1.00
ADAPATADOR
1,90
1,90
5.00
LIVA 32 MM
1,90
9,50
102.00
TUBO SOLDAVEL 25 MM
2,48
252,96
2.00
ADAPATDO INTERNO
1,99
3,98
1.00
JOELHO
3,50
3,50
1.00
ASSENTO
25,29
25,29
55.00
CANO PASTICO
1,65
90,75
2.00
JIMO
15,30
30,60
1.00
CAL
7,49
7,49
2.00
AMANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 781,780,783 E 782.
13,95
27,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
AMAMCO ADESIVO ASTRA DESEMPEN 14X27 CM ASTRA DESEMPEN 17X30 CM CADEADO 25 CIMENTO LAPIS CARPINTEIRO NIVEL ALUMINIO LINHA DE PESCA CAIXA DE FERRAMENTA PRUMO COLHER PEDREIRO ESTILETE MARTELO 27 MM SERROTE TRENA 7,5 M ADAPATADOR LIVA 32 MM TUBO SOLDAVEL 25 MM ADAPATDO INTERNO JOELHO ASSENTO CANO PASTICO JIMO CAL AMANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 781,780,783 E 782.
863,52
18/01/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 781,780,783 E 782.
863,52
28/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 291/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
863,52
TOTAL
863,52
863,52
863,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
