Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2931 |
Data de lançamento: |
27/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM FILTROS E LUBRIFICANTES. |
1.411,53 |
1.411,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2019 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM FILTROS E LUBRIFICANTES. |
1.411,53 |
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27/08/2019 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM FILTROS E LUBRIFICANTES.
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1.411,53 |
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29/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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1.411,53 |
TOTAL |
1.411,53 |
1.411,53 |
1.411,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.