| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14977.75 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA. | 1,00 | 14.977,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA. | 14.977,75 | ||
| 28/08/2019 | Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS CIDADE, CFE FATURA ANEXA. | 14.977,75 | ||
| 06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2019 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 14.977,75 | ||
| TOTAL | 14.977,75 | 14.977,75 | 14.977,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
