Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOBREAK 1400 VA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 25722644. |
735,00 |
735,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
NOBREAK 1400 VA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 25722644. |
735,00 |
|
|
| 28/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 25722644.
|
|
735,00 |
|
| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
|
|
735,00 |
| TOTAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
