| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSC 75 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | FILTRO S3015 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO S3070 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA. | 105,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | FILTRO PSC 75 FILTRO S3015 FILTRO S3070 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA. | 285,00 | ||
| 28/08/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA. | 285,00 | ||
| 30/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2944/2019 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
