Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2944 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO PSC 75 |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
FILTRO S3015 |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
FILTRO S3070
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
FILTRO PSC 75 FILTRO S3015 FILTRO S3070
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA. |
285,00 |
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28/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE FATURA ANEXA.
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285,00 |
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30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2944/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
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285,00 |
TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.