Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FEPOL-IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.93 |
CONCRETO FCK25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 5570. |
412,50 |
3.270,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
CONCRETO FCK25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 5570. |
3.270,30 |
|
|
28/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES BUEIRROS E PONTILHOES, CFE DANFE 5570.
|
|
3.270,30 |
|
02/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2019
FEPOL-IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 14988 |
|
|
3.270,30 |
TOTAL |
3.270,30 |
3.270,30 |
3.270,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.