| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 28/08/2019 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CFE. REQ. ANEXO. | 600,00 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2019 ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - 16972 | 600,00 | ||
| 03/10/2019 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -346,82 | ||
| 03/10/2019 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -346,82 | ||
| 03/10/2019 | Anulação referente devolução de numerários do adiantamento. | -346,82 | ||
| TOTAL | 253,18 | 253,18 | 253,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
