Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFLETOR200W |
398,48 |
398,48 |
| 4.00 |
REFLETOR 100W |
222,99 |
891,96 |
| 1.00 |
POSTE |
571,20 |
571,20 |
| 100.00 |
CABO CHUMBO 2X2,5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRAS DE ESPORTE, CFE DANFE 235. |
3,79 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2019 |
REFLETOR200W REFLETOR 100W POSTE CABO CHUMBO 2X2,5
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRAS DE ESPORTE, CFE DANFE 235. |
2.240,64 |
|
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| 28/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO QUADRAS DE ESPORTE, CFE DANFE 235. |
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2.240,64 |
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| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2019
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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2.240,64 |
| TOTAL |
2.240,64 |
2.240,64 |
2.240,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
