Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELI KLEIN RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
28/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 25741069. |
775,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 25741069. |
775,00 |
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28/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 25741069.
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775,00 |
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05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2019
DANIELI KLEIN RODRIGUES - 18434 |
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775,00 |
TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.