Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3009 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 193. |
4.419,60 |
4.419,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 193. |
4.419,60 |
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| 30/08/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 13/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 193.
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|
4.419,60 |
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| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2019
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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4.273,75 |
| 05/09/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 3009/2019 |
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145,85 |
| TOTAL |
4.419,60 |
4.419,60 |
4.419,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |
05/09/2019 |
145,85 |
5186/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
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145,85 |
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