Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
301 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS. |
1.197,60 |
7.185,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS. |
7.185,60 |
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| 25/01/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
|
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1.197,60 |
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| 29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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1.197,60 |
| 15/02/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.197,60 |
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| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.197,60 |
| 15/03/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
|
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1.197,60 |
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| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.197,60 |
| 17/04/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.197,60 |
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| 23/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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1.197,60 |
| 23/05/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.197,60 |
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| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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1.197,60 |
| 03/06/2019 |
SERVIÇO ESTAGIARIOS.
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1.144,80 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2019
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE - 1396 |
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1.144,80 |
| 16/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-52,80 |
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| TOTAL |
7.132,80 |
7.132,80 |
7.132,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
