Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXAS DE SOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25828099. |
500,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
CAIXAS DE SOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25828099. |
1.000,00 |
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| 30/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25828099.
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1.000,00 |
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| 05/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00492
PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2019
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
