| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MESA FORMATO L COR CINZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | MESA FORMATO L COR CINZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 04/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 303/2019 DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - 18183 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
