Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
303 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MESA FORMATO L COR CINZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
MESA FORMATO L COR CINZA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA. |
1.200,00 |
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04/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MOVEIS, CFE DANFE ANEXA.
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1.200,00 |
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06/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 303/2019
DAL PRÁ IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - 18183 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.