Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3030 |
Data de lançamento: |
30/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
1,75 |
7,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL INM 6743 |
54,00 |
54,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA INM 6743 |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
VALVULA FREIO DE MÃO INM 6743 |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
BALACIM DE COMANDO IEZ 1354 |
360,00 |
360,00 |
| 6.00 |
JUNTA TAMPA DA VALVULA IEZ 1354 |
9,00 |
54,00 |
| 2.00 |
VARETA VALVULA IEZ 1354 |
45,00 |
90,00 |
| 3.00 |
MOLA PARABOLICA SOBREFEIXE INM 6726 |
335,00 |
1.005,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO 12X12 INM 6726
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, IEZ 1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL INM 6743 FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA INM 6743 VALVULA FREIO DE MÃO INM 6743 BALACIM DE COMANDO IEZ 1354 JUNTA TAMPA DA VALVULA IEZ 1354 VARETA VALVULA IEZ 1354 MOLA PARABOLICA SOBREFEIXE INM 6726 PINO DE CENTRO 12X12 INM 6726
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, IEZ 1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
2.058,00 |
|
|
| 30/08/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, IEZ 1354 E INM 6726, CFE DANFES ANEXAS. |
|
2.058,00 |
|
| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3030/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
|
|
2.058,00 |
| TOTAL |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
